Høyres budsjett forslag 2026-2029 Vadsø kommune

Vadsø kommune står midt i en alvorlig økonomisk krise. Høyt sykefravær, rekrutteringsutfordringer og økende kostnader til vikarer og private helsetjenester har skapt en utvikling som ikke er bærekraftig. Vadsø Høyre legger frem et budsjettforslag som setter mennesket først, med satsing på forebygging, tidlig innsats og tiltak for barn, unge og familier – for å snu den negative trenden og sikre en trygg fremtid for kommunen.

Vadsø kommune står i en svært krevende økonomisk situasjon. Vi er på ROBEK-listen og befinner oss i en vond sirkel som det er vanskelig å komme ut av. Kommunens økonomiske utfordringer forsterkes av høyt sykefravær og store rekrutteringsproblemer i helsesektoren. Dette har ført til et enormt forbruk av innleide vikarer og kjøp av helsetjenester – kostnader som beløper seg til flere titalls millioner kroner hvert år. Denne utviklingen er ikke bærekraftig.

Vi må ta tak i de strukturelle utfordringene i helsesektoren. Høyt sykefravær og lav grunnbemanning skaper slitasje, øker kostnadene og svekker kvaliteten på tjenestene. Vi ønsker å utrede ordninger som kan redusere sykefraværet, som bonusmodeller og bedre bemanning, og vi vil se på løsninger som gjør kommunen mer attraktiv for fagpersonell. Å investere i mennesker er den beste måten å sikre både kvalitet og økonomisk bærekraft.

Vadsø kommune har demografiske utfordringer med flere eldre og færre unge. Vi må investere i forebygging både blant eldre og unge. Vadsø Høyre ønsker at alle som bor i Vadsø skal leve gode og trygge liv. Vi vil at de unge som reiser ut for å ta utdanning, ønsker å flytte tilbake. Samtidig må vi jobbe for at de som bor her, ønsker å bli.

Vadsø kommune har mange barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt. Det er høy risiko knyttet til utenforskap og alt det negative det kan føre med seg. Vadsø barneskole har store utfordringer knyttet til barn som trenger ekstra oppfølging, og dette gjelder særlig bosatte flyktninger. Flere unge sliter med sin psykiske helse og flere dropper ut av videregående skole. 

Vadsø Høyre mener vi må prioritere klokt. Vår profil i budsjettforslaget er tydelig: Vi satser på barn, unge og familier. Forebyggende arbeid er svært billigere enn å reparere i ettertid. Vi vil styrke tiltak som gir barn og unge mulighet til å bli sett, oppleve mestring og delta i fellesskapet. Derfor foreslår vi blant annet innføring av fritidskort for barn fra lavinntektsfamilier og en styrking av lavterskeltilbud som svømmehall og fritidsaktiviteter.

 Vadsø Høyre vil gjenoppta arbeidet med BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats), som gir en systematisk metode for tidlig innsats fra graviditet og gjennom hele oppveksten. BTI styrker samarbeidet mellom tjenester og sikrer at barn og familier får helhetlig oppfølging.

Unge som ønsker å bygge og bosette seg i Vadsø kommune skal tilbys gratis boligtomter. 

Vadsø Høyre legger med dette frem et budsjettforslag som setter mennesket først, og som tar grep for å snu den negative utviklingen. Vi tror på tidlig innsats, forebygging og ansvarlig økonomistyring – for barn, for familier og for fellesskapet. Det er verd å merke seg at Vadsø Høyre setter av mer penger til større overskudd i årene fremover for en mer ansvarlig økonomistyring i Vadsø kommune.

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2026			2027			2028			2029
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Politisk vedtak
Reduksjon sentral styring og adminstrasjon	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000
Innsparingstiltak
Avvikle tilskudd demenskor	-100	100	0	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100
Sum Sentral styring og administrasjon	-100	-900	-1 000	-100	-1 000	-1 100	-100	-1 000	-1 100	-100	-1 000	-1 100
Vedtak forrige periode
Støttepedagogmidler tas ut fom 2026	-374	374	0	-374	0	-374	-374	0	-374	-374	0	-374
Politisk vedtak
Bedre tverrfaglig innsats-BTI	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500
Fritidskort	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
nedskalere senter for læring og integrering	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000
Innsparingstiltak
Redusere lønnskostnader ved Vadsø barneskole	-1 000	1 000	0	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000
Konsekvensutrede reduksjon av bassengdrift til minimum lovpålagt	-350	350	0	-700	0	-700	-700	0	-700	-700	0	-700
Sum Oppvekst og levekår	-1 724	2 724	1 000	-3 074	1 000	-2 074	-3 074	2 000	-1 074	-3 074	2 000	-1 074
Politisk vedtak
konkuranseutsette finnstjerna	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000
økt grunnbemanning	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
Innsparingstiltak
Bruk av frivillige ressurser i dagsenter og hjemmebasert omsorg	-1 400	1 400	0	-1 400	0	-1 400	-1 400	0	-1 400	-1 400	0	-1 400
Konsekvensutrede opprettelse av dobbeltrom på sykehjem	-1 100	1 100	0	-1 100	0	-1 100	-1 100	0	-1 100	-1 100	0	-1 100
Sum Helse, rehabilitering og omsorg	-2 500	2 500	0	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	-2 500
Politisk vedtak
konkuranseutsette renhold	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000
Konkuranseutsette vaktmestertjenste formålsbygg	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000
Vintervedlikehold	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500
Sum Bygg- og anleggsdrift	0	-4 500	-4 500	0	-4 500	-4 500	0	-4 500	-4 500	0	-4 500	-4 500
Politisk vedtak
Økt rammetilskudd	0	-3 200	-3 200	0	-3 200	-3 200	0	-3 200	-3 200	0	-3 200	-3 200
Sum Sentrale poster	0	-3 200	-3 200	0	-3 200	-3 200	0	-3 200	-3 200	0	-3 200	-3 200
Sentrale poster
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	2 452	3 376	5 828	22 744	7 700	30 444	25 506	6 700	32 206	25 506	6 700	32 206
Sum Sentrale poster	2 452	3 376	5 828	22 744	7 700	30 444	25 506	6 700	32 206	25 506	6 700	32 206
Totalsum endringer i driftsbudsjettet	–	0	–	–	0	–	–	0	–	–	0	–

Reduksjon sentral styring og administrasjon

Endringsbeskrivelse

Reduksjon i Kommunedirektørens stab/funksjoner. Ifølge kommunekompasset er Vadsø kommune overdimensjonert med hensyn til administrasjon. Det er høyst nødvendig med effektivisering i administrasjonen.

Bedre tverrfaglig innsats-BTI

Endringsbeskrivelse

Som følge av ny barnevernlov startet Vadsø kommune opp arbeidet med BTI-modellen (bedre tverrfaglig innsats) i 2022-2023. Dette viste seg å være krevende på grunn av ressurssituasjonen, og ble derfor satt på vent. BTI-modellen bygger på en konkret metode for å drive systematisk forebyggende arbeid fra graviditet, og med barn- og unge. Mennesker er vår viktigste ressurs, og det er viktig at alle barn/unge får muligheten til å bli sett og føle mestring. Modellen skal styrke og utfordre våre sektorielle strukturer for et bedre tverrfaglig samarbeid for barnets og familiens beste. Forebyggende arbeid er svært mye billigere enn å reparere i ettertid.

Fritidskort

Endringsbeskrivelse

Mange barnefamilier lever med svært dårlig økonomi i Vadsø kommune. Dette øker risikoen for utenforskap og psykisk uhelse. Fritidskortet er et forebyggende tiltak, slik at barn/ungdom fra lavinntektsfamilier skal kunne delta på aktiviteter på fritiden. Aktivitetskortet skal kunne brukes på aktiviteter som ikke krever medlemskap i en forening. Eksempler på aktiviteter er svømming, kino, konserter, teater, bursdager, etc.

Nedskalere senter for læring og integrering

Endringsbeskrivelse

Vadsø kommune har fått anmodning fra IMDI om å bosette 67 flyktninger i 2026. Dette er et lavere tall enn i 2025. Det er derfor naturlig at tjenesten tas noe ned.

 

Konkurranseutsette finnstjerna

Endringsbeskrivelse

HRO er den sektoren som har den største økonomiske utfordringen. Vi er nødt til å tenke nye strukturelle løsninger. Vi kan ikke sitte og se på år etter år at økonomien i HRO har en negativ eskalering på grunn av rekrutteringsutfordringer og høyt sykefravær. Vadsø Høyre har de siste par år foreslått å utrede konkurranseutsetting, men har blitt nedstemt i Kommunestyret.

Økt grunnbemanning i HRO

Endringsbeskrivelse

Det er en tydelig tilbakemelding fra ansatte om at grunnbemanningen er for lav, og at det kan være en av årsakene til høyt sykefravær. Å øke grunnbemanningen kan føre til mindre slitasje på ansatte og lavere sykefravær. Økt grunnbemanning kan også ha en positiv effekt på rekruttering av fagpersonell.

Konkurranseutsette renhold i formålsbygg

Endringsbeskrivelse

Vadsø Høyre vet at det er en årelang tradisjon å ha egne ansatte som renholdere ved kommunens bygningsmasse. På grunn av den økonomiske situasjonen kommunen er i, ser vi oss nødt til å effektivisere renholdsarbeidet i kommunen. Dette vil sannsynligvis føre til mindre sårbarhet med hensyn til fravær.

Konkurranseutsette vaktmestertjenester i formålsbygg

Endringsbeskrivelse

Tiden med egne vaktmestere i kommunen bør være forbi. På grunn av den økonomiske situasjonen i Vadsø kommune, er vi nødt til å effektivisere driften. Egne ansatte gjør tjenesten mer sårbar med hensyn til fravær. Kommunen har store utfordringer med hensyn til avviksmeldinger innen HMS som ikke er/blir lukket.

Vintervedlikehold

Endringsbeskrivelse

Legge en ny strategi for anbudsprinsipp, ved blant annet å gå tilbake til å dele kommunen i 2 roder, (7 i dag). Redusere kommunal tjeneste produksjon på vintervedlikehold. Avvikle forbud mot deponering av snø i sjø. Avhende overskuddsmateriell på egenproduksjon vintervedlikehold.

Beløp i 1000

		2026			2027			2028			2029
Investering	Godkjenningsvedtak	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Investeringer
Avhending av bygg	0	0	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedlikehold hyttegrusveier	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Investeringer	0	0	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering og øvrige poster
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-758	-200	-958	-556	0	-556	-556	0	-556	-556	0	-556
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	4 350	4 350	0	150	150	0	0	0	0	0	0
Sum Finansiering og øvrige poster	–	-758	4 150	3 392	-556	150	-406	-556	0	-556	-556	0	-556
Total sum endringer i investeringsbudsjettet	–	–	150	–	–	150	–	–	0	–	–	0	–

Vedlikehold hyttegrusveier

Endringsbeskrivelse:

Oppgradere/vedlikehold kommunale grusveier, der skal prioriteres Jakobselv øst og vest, krampenes, skallelev vest

Ansiennitetsbonus (Verbalforslag)

Ansiennitetsbonus
-For operative stillinger innenfor barnehage og helse gir Vadsø kommune et ekstra lønnstillegg på 1,1% for hvert år den ansatte er i stillingen. Dette er godtgjørelse utover vanlig lønnsoppgjør.

Bonus ved lavt sykefravær (verbalforslag)

Utrede muligheten for enkeltvis eller avdelingsbonus ved redusert sykefravær.
– Denne varianten kan gjøres på flere ulike måter, men vi tenker det kan foreslås i første omgang, at ansatte innenfor operative stillinger i barnehage og helse, kan få en utbetaling ved årsslutt per egenmeldingsdag som ikke er benyttet. 

– Eventuelt kunne det vært interessant å se på en modell som gjelder per avdeling, hvor man setter et måltall på X antall prosent i korttidsfravær, også utbetales det en bonus til alle i avdelingen hvis fraværet i løpet av kvartalet eller året er innenfor det satte måltallet. 

Gratis boligtomter (verbalforslag)

Det skal tilbys 10 gratis boligtomter. Evalueres etter at disse er tildelt og igangsatt. Hvilken effekt har dette fått for bosetting og næringslivet.

Stipendordning. (Verbalforslag)

Vadsø kommune skal tilby stipend på kr. 100 000 til 10 studenter som ønsker å ta utdanning som barnehagelærer og sykepleier, mot bindingstid i Vadsø kommune. Kostnadene spares inn med mindre bruk av vikarer og innleide tjenester.

Demens vennlig kor

Endringsbeskrivelse:

Vår viktigste ressurs i samfunnet er mennesket, og mennesker med demens fortjener verdighet, fellesskap og livsglede.

Demensvennlig kor gir nettopp det. Forskning viser at sang og musikk gir bedre livskvalitet, reduserer angst og depresjon, og skaper sosial tilhørighet. Det gir pårørende trygghet og forebygger isolasjon. For mange er dette ukens høydepunkt – et sted der de blir sett, ikke bare som pasienter, men som mennesker.

Å kutte 100 000 kroner til dirigent og organisering sparer lite, men koster mye – i livskvalitet, i forebygging, i menneskelig verdi. Dette er ikke en utgift, det er en investering i verdighet og fellesskap.

La oss vise at Vadsø er en kommune som setter mennesket først. Bevar støtten til Demensvennlig kor. Vadsø Høyre kutter ikke i støtten som er foreslått av kommunedirektøren.

Redusere lønnskostnader ved Vadsø barneskole

Endringsbeskrivelse:

1. Økt belastning på gjenværende personell: Kan føre til stress, økt sykefravær og lavere trivsel.
2. Mindre fleksibilitet ved fravær: Vanskeligere å dekke opp ved sykdom, kurs og permisjoner.
3. Redusert kvalitet på undervisningen: Mindre tid til tilpasset opplæring, faglig utvikling og elevoppfølging.
4. Utfordringer for barn med særskilte behov: For elever med behov for svært tett oppfølging, kan kutt i personell få negative konsekvenser.

Tidlig innsats er svært viktig. Barn skal bli sett, hørt og føle mestring på skolen. Å kutte i stillinger ved Vadsø barneskole kan koste oss mye mer senere, enn den innsparingen som foreslås av kommunedirektøren. Vadsø Høyre ønsker ikke å kutte i lærerstillinger.

Opprettelse av dobbeltrom på sykehjemmet

Endringsbeskrivelse:

• Beboere mister mulighet for privat rom og personlig sfære.
• Kan være særlig utfordrende for beboere med demens, inkontinens eller psykiske plager.
• Økt risiko for konflikter
• Ikke alle tåler å bo tett på andre. Ulik døgnrytme, personlighet eller behov kan skape friksjon.
• Kan føre til uro og redusert livskvalitet.
• Delt rom gjør det vanskeligere å isolere ved infeksjoner.
• Økt fare for smittespredning (f.eks. Norovirus, influensa, covid-19).

• Kan påvirke omdømmet til institusjonen.
• Økt kompleksitet i pleien, mer koordinering mellom beboere.
• Vanskeligere å gi individuell pleie og skjerming ved behov.
   
• Økt antall ansatte- rekrutteringsutfordringer

Dette forslaget hvis det blir vedtatt, er en fallitterklæring for Vadsø kommune. Vadsø Høyre støtter ikke forslaget fra kommunedirektøren om å omgjøre enkeltrom til dobbeltrom for beboerne.

Bassengtilbud

Endringsbeskrivelse:

Mange barn/unge og familier benytter seg av tilbudet. Dette er en lavterskel tilbud som kan benyttes uten at brukerne må være med i en forening/lokallag. Fritidskortet som Vadsø Høyre foreslås innført i kommunen kan brukes til dette tilbudet for familier med lav inntekt.

Bruk av frivillige ressurser i Dagsenteret og hjemmebasert omsorg

Endringsbeskrivelse:

Vadsø kommune har jobbet systematisk for å være et demensvennlig samfunn.

Å mer eller mindre legge ned Dagsenteret vil få betydelige konsekvenser for både enkeltmennesket og Vadsø kommune. 

1. Raskere kognitiv og fysisk forverring
   • Manglende tilrettelegging og oppfølging kan føre til at personer med demens mister funksjoner tidligere enn nødvendig.
2. Økt risiko for sykehjemsplass tidligere
   • Tidlig forverring øker behovet for institusjonsplass, noe som gir press på kommunens kapasitet.
3. Økt pårørende belastning
   • Pårørende må ta større ansvar når kommunale tjenester ikke er tilstrekkelige, noe som kan gi økt stress og helseproblemer hos pårørende.
4. Økte helse- og omsorgskostnader på sikt
   • Tidlig innleggelse og høyere omsorgsbehov gir betydelig økte kostnader for kommunen over tid.
5. Risiko for brudd på nasjonale krav (Demensplan 2025)
   • Manglende oppfølging kan føre til at kommunen ikke oppfyller kravene i nasjonale strategier, med risiko for tilsyn og negativ omtale.

Vadsø Høyre vurderer tilbudet som et viktig forebyggende tiltak, og ønsker ikke å redusere tilbudet til et minimum. 

Støttepedagog

Endringsbeskrivelse:

Det er høy risiko for negative konsekvenser både faglig, sosialt og økonomisk. Forslaget om kutt kan gi kortvarig innsparing, men vil føre til betydelig og langsiktig kostnadsøkning og kvalitetsforringelse. Det er svært viktig for Vadsø Høyre å ha søkelys på forebyggende arbeid for barn/unge i vår kommune. 

Vedlegg

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	2026			2027			2028			2029
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Rammetilskudd	-292 294	0	-292 294	-292 093	0	-292 093	-291 415	0	-291 415	-291 415	0	-291 415
Inntekts- og formuesskatt	-246 454	0	-246 454	-246 454	0	-246 454	-246 454	0	-246 454	-246 454	0	-246 454
Eiendomsskatt	-11 200	0	-11 200	-11 200	0	-11 200	-11 200	0	-11 200	-11 200	0	-11 200
Andre generelle driftsinntekter	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000
Sum generelle driftsinntekter	-550 948	0	-550 948	-550 747	0	-550 747	-550 069	0	-550 069	-550 069	0	-550 069
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	456 163	-3 376	452 787	435 670	-7 700	427 970	432 230	-6 700	425 530	432 230	-6 700	425 530
Avskrivninger	42 064	0	42 064	42 064	0	42 064	42 064	0	42 064	42 064	0	42 064
Sum netto driftsutgifter	498 227	-3 376	494 851	477 734	-7 700	470 034	474 294	-6 700	467 594	474 294	-6 700	467 594
Brutto driftsresultat	-52 721	-3 376	-56 097	-73 013	-7 700	-80 713	-75 775	-6 700	-82 475	-75 775	-6 700	-82 475
Renteinntekter	-3 500	0	-3 500	-3 500	0	-3 500	-3 500	0	-3 500	-3 500	0	-3 500
Utbytter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	63 802	0	63 802	63 802	0	63 802	63 802	0	63 802	63 802	0	63 802
Avdrag på lån	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
Netto finansutgifter	92 302	0	92 302	92 302	0	92 302	92 302	0	92 302	92 302	0	92 302
Motpost avskrivninger	-42 064	0	-42 064	-42 064	0	-42 064	-42 064	0	-42 064	-42 064	0	-42 064
Netto driftsresultat	-2 484	-3 376	-5 860	-22 776	-7 700	-30 476	-25 538	-6 700	-32 238	-25 538	-6 700	-32 238
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
Bruk av bundne driftsfond	-1 018	0	-1 018	-1 018	0	-1 018	-1 018	0	-1 018	-1 018	0	-1 018
Avsetninger til disposisjonsfond	550	0	550	550	0	550	550	0	550	550	0	550
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	2 452	3 376	5 828	22 744	7 700	30 444	25 506	6 700	32 206	25 506	6 700	32 206
Sum disponeringer eller dekning av	2 484	3 376	5 860	22 776	7 700	30 476	25 538	6 700	32 238	25 538	6 700	32 238

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd Beløp i 1000

	2026			2027			2028			2029
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Sentral styring og administrasjon	53 902	-900	53 002	54 002	-1 000	53 002	54 002	-1 000	53 002	54 002	-1 000	53 002
Oppvekst og levekår	162 662	2 724	165 386	157 778	1 000	158 778	157 338	2 000	159 338	157 338	2 000	159 338
Helse, rehabilitering og omsorg	191 545	2 500	194 045	178 045	0	178 045	175 045	0	175 045	175 045	0	175 045
Kultur og service	15 552	0	15 552	15 552	0	15 552	15 552	0	15 552	15 552	0	15 552
Bygg- og anleggsdrift	53 703	-4 500	49 203	53 203	-4 500	48 703	53 203	-4 500	48 703	53 203	-4 500	48 703
Samfunnsutvikling	4 814	0	4 814	4 814	0	4 814	4 814	0	4 814	4 814	0	4 814
Andre utvalg og organisasjoner	892	0	892	892	0	892	892	0	892	892	0	892
Sentrale poster	-27 352	-3 200	-30 552	-29 061	-3 200	-32 261	-29 061	-3 200	-32 261	-29 061	-3 200	-32 261
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivinger	72	0	72	72	0	72	72	0	72	72	0	72
Netto renteutgifter og -inntekter	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-518	0	-518	-518	0	-518	-518	0	-518	-518	0	-518
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	456 163	-3 376	452 787	435 670	-7 700	427 970	432 230	-6 700	425 530	432 230	-6 700	425 530

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd Beløp i 1000

	2026			2027			2028			2029
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Investeringer i varige driftsmidler	7 440	-4 000	3 440	4 440	0	4 440	3 490	0	3 490	5 990	0	5 990
Tilskudd til andres investeringer	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 400	0	2 400	2 000	0	2 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Sum investeringsutgifter	11 440	-4 000	7 440	8 440	0	8 440	7 890	0	7 890	9 990	0	9 990
Kompensasjon for merverdiavgift	-758	-200	-958	-556	0	-556	-556	0	-556	-556	0	-556
Bruk av lån	-8 833	0	-8 832	-6 035	0	-6 034	-5 335	0	-5 334	-7 435	0	-7 434
Sum investeringsinntekter	-9 590	-200	-9 790	-6 590	0	-6 590	-5 890	0	-5 890	-7 990	0	-7 990
Videreutlån	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Bruk av lån til videreutlån	-20 000	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	-20 000	0	-20 000
Avdrag på lån til videreutlån	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-12 000	0	-12 000	-12 000	0	-12 000	-12 000	0	-12 000	-12 000	0	-12 000
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	4 350	4 350	0	150	150	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-2 000	4 350	2 350	-2 000	150	-1 850	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000
Udekket/udisponert	-150	150	0	-150	150	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

InvesteringerBeløp i 1000

	2026			2027			2028			2029
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Avhending av bygg	0	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedlikehold hyttegrusveier	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitalisering av byggesaksarkiv	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
IT investeringer -leasing av utstyr	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
Velferdsteknologi HRO	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Nye lyskilder	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250
Gatelys, utskifting armaturer	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
Gatelys, nyinvesteringer	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250
Renovering veger og gater	190	0	190	190	0	190	190	0	190	190	0	190
Investeringer i utstyr og mindre renoveringer	500	0	500	500	0	500	100	0	100	500	0	500
Egenkapitaltilskudd KLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
Finansiell leasing av traktro	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
Oppgradering garderobe fasiliteter miljøstasjonen	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Investeringer	7 440	-4 000	3 440	4 440	0	4 440	3 490	0	3 490	5 990	0	5 990

Tilskudd til andres investeringerBeløp i 1000

	2026			2027			2028			2029
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Kapitaldel bibliotekbygg	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Investeringer i utstyr og mindre renoveringer	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0	0
Sum Investeringer	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 400	0	2 400	2 000	0	2 000

Investeringer i aksjer og andeler i selskaperBeløp i 1000

	2026			2027			2028			2029
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Kapitaldel bibliotekbygg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Egenkapitaltilskudd	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
Sum Investeringer	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000